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“金三”风暴下—— 企业所得税汇算清缴预期筹划与风险防范

【编号:G64502】【公开课】
  • 课程价格¥4,800
  • 授课讲师马昌尧
  • 课程领域财务分析、税收管理
  • 开课地点北京
  • 适合层面总经理/职业经理人/董事长/总裁
  • 课程时间2018年1月21-22日
  • 促销信息
    • 该课程无任何活动
  • 开课场次
    • 2018年1月21-22日 北京
  • 联系我时请说明是在中国猎课网看到的,谢谢!
课程大纲
讲师简介
课程目标
培训对象
【课程大纲】
第一讲:所得税汇算清缴实际操作应该如何做?
1. 企业所得税汇算清缴的主体、时间、数据如何理清?
2. 企业所得税汇算清缴工作与企业的财务报表有何关系?
3. 企业所得税汇算清缴工作与企业会计核算有直接关系吗?
4. 企业所得税汇算清缴工作与发票管理的关联
第二讲:企业所得税收入如何确认与把控?
一、企业所得税法收入总额构成
二、一般货物销售收入——主营业务收入
三、提供劳务收入——其他业务收入
四、财产转让收入
五、特许权使用费收入
六、租金收入——其他业务收入
七、利息收入————投资收益
八、接受捐赠收入——营业外收入
九、股息、红利等权益性投资收益
十、视同销售的收入
十一、不动产销售收入
十二、不征税收入——-政府补助、营业外收入
十三、其他收入、收益与所得————是否要征税?如何征?
十四、核率征收企业应税收入总额的特别规定
第三讲:企业所得税税前扣除项目如何确认与把控?
一、允许税前扣除项目范围
二、工资薪金支出的税前扣除政策
三、三项“工资附加费用”税前扣除
四、保险费用税前扣除
五、开办费的税前扣除
六、业务招待费税前扣除
七、广告费与业务宣传费税前扣除
八、借款费用税前扣除
九、手续费及佣金税前扣除
十、捐赠的税前扣除政策
第四讲:企业资产处理所得税前扣除与政策把控
一、企业固定资产税前扣除
二、无形资产税前扣除
三、投资资产的税前扣除
四、长期待摊费用税前扣除
五、资产损失税前扣除
第五讲:企业所得税税收优惠政策的运用
一、免税收入
二、小型微利企业低税率优惠
三、研究开发费用加计扣除优惠
四、技术转让所得减免税
五、其他税收优惠政策
第六讲:风险无处不在——汇算清缴中的风险及其防控
一、企业所得税汇算清缴中的主要纳税风险
二、汇算清缴中纳税风险防控与筹划的具体措施
马昌尧老师 企业财税战略实战专家
中外管理特邀专家
马老师有16年大型企业财务管理经验,曾服务于多家大型集团、上市公司、担任财务总监/财务经理等岗位,在企业财务管理/流程管理/财务核算/税收筹划/审计监察/财务人员培训等方面具有丰富的实操管理经验
擅长领域:财税疑难问题处理、税收筹划、税收风险识别与防范、税务稽查应对技巧、财务管理与分析
本课程将从头至尾、由里到外,对企业经营过程中的企业所得税纳税事项进行一次全面的梳理与讲解,同时也将结合最新的税收政策做好企业所得税汇算清缴的预期筹划与风险防范,让企业不再因为对政策把控的缺乏,而带来税收风险,甚至多缴冤枉税。通过本课程的学习,让学员对企业所得税的缴纳与清算有一个系统的了解与掌握。
    ☆ 全面掌握企业所得税汇算清缴中收入的确认与核算;
    ☆ 全面理解企业所得税汇算清缴中成本费用的扣除标准;
    ☆ 系统掌握企业所得税税收优惠政策的运用与筹划;
☆ 进一步掌握企业纳税风险的规避与税务处理的预期筹划。
【参加对象】
总经理、总会计师、财务总监、财务经理、税务经理、税务主管与相关财税人员
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